第一部分 部門概況
 
一、部門主要職責(zé)
陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室是市機(jī)構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，既是市委的工作部門，又是市政府的工作機(jī)構(gòu)，列入市委機(jī)構(gòu)序列。其主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全市黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，以及其他行政機(jī)構(gòu)，下同）和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。
（二）負(fù)責(zé)擬訂本市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，審核全市黨政群機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。
（三）管理全市黨政群機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)的職責(zé)配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，審核全市黨政群機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整，按程序辦理分配和調(diào)整市直機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)行政編制。
（四）協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)之間、市直機(jī)關(guān)與鎮(zhèn)（街）之間的職責(zé)分工。
（五）負(fù)責(zé)擬訂本市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施，管理全市事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制，審核承擔(dān)行政職能事業(yè)單位的設(shè)立、調(diào)整，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。
（六）監(jiān)督檢查全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、市直機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)（街）機(jī)關(guān)“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
（七）負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位登記管理監(jiān)督工作。
（八）負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位補(bǔ)充人員的入編審批工作。
（九）承辦市委、市政府、市編委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）本部門預(yù)算為本級預(yù)算，無下屬單位。
（下設(shè)的陸豐市事業(yè)單位登記管理局非獨(dú)立預(yù)算單位）
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)股：綜合股、行政機(jī)構(gòu)編制股（與監(jiān)督檢查股合署）、事業(yè)機(jī)構(gòu)編制股；下設(shè)1個(gè)正股級行政機(jī)構(gòu)：陸豐市事業(yè)單位登記管理局。
（三）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室共有行政編制7名，后勤服務(wù)人員數(shù)2名；實(shí)有在職人員9人。下屬行政機(jī)構(gòu)陸豐市事業(yè)單位登記管理局行政執(zhí)法專項(xiàng)編制2名，實(shí)有在職人員2人。目前無離退休人員。
 
 
第二部分   2016年度部門預(yù)算公開表
 
附件：2016年度陸豐市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算報(bào)表
第三部分   2016年度部門預(yù)算情況說明
 
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
2016年部門預(yù)算收入總計(jì)83.15萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加27.95萬元，增長50.63%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入83.15萬元，占本年收入合計(jì)的100%。
2016年部門預(yù)算支出具體有：一是人員支出69.85萬元（包括工資及福利支出61.92萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.93萬元），二是公務(wù)費(fèi)5.3萬元（其中：公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2萬），三是基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元（包括業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元、權(quán)責(zé)清單和鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革5萬）。
 二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明
 本部門2016年度“三公”預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.9萬元，比上年減少0.1萬元，下降3.33%，主要是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)管理壓減支出。具體情況說明如下：
1.因公出國（境）支出2016年度安排0萬元，與上年對比無增減變化。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2016年度安排公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元。與上年對比均無增減變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0.9萬元。與上年對比減少0.1萬元。
三、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年無政府采購預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他商品和服務(wù)支出8萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛。2016年無公務(wù)用車購置或報(bào)廢變動計(jì)劃。
六、預(yù)算績效信息公開情況
本部門2016年無開展此項(xiàng)工作。
   
 
第四部分   名詞解釋
 
一、部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
二、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。