關于陸豐市甲子鎮(zhèn)人民政府2016年部門預算公開
情況說明
 

 
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置和職能
本部門預算為本級預算，無下屬單位,屬行政機關單位。內(nèi)設黨政辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、人口與計劃生育辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、綜合治理辦公室、規(guī)劃建設辦公室等8個辦公室。
1、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
　　2、 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。  
　　3、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
　　4、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
　　5、 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
　　6、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
　　7、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
　　8、 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
9、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
各辦公室主要職能:（1）黨政辦公室，負責黨委、人大、政府等日常事務，協(xié)調(diào)各辦公室之間的關系；（2）人大辦公室，負責人大日常事務工作；（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室，負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作等；（4）社會事務辦公室，負責民政、社會保障等社會事務。（5）農(nóng)業(yè)辦公室，負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)、農(nóng)村經(jīng)營管理等工作；（6）人口和計劃生育辦公室，負責計劃生育等工作；（7）綜合治理辦公室，負責社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作；（8）規(guī)劃建設辦公室，負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃等工作。
（二）部門人員構(gòu)成
（1）我鎮(zhèn)在職人員編制共84人，行政編制65名，工勤人員9名；事業(yè)編制10名（其中：鎮(zhèn)計生服務所3名）。
（2）退休人員共32名。
二、預算收支增減變化情況說明
(一)、收入預算情況說明
本部門2016年部門預算收入合計647.98萬元，與上年度相比，收入總計增加172.18萬元，上升26.57%。主要原因：一是增加在職及退休人員工資福利支出；二是增加住房公積金支出。其中：工資及福利收入405.87萬元，比上年度增加141.57萬元，上升34.88%；對個人和家庭的補助收入171.60萬元，比上年度增加30.9萬元，上升18.01%；公用經(jīng)費19.5萬元,比上年度增加2.7萬元,上升13.85%；公務用車運行費2萬元與上年度一樣；項目支出25萬元（項目：薄弱鎮(zhèn)財力補助），與上年度一樣。
    (二)、支出預算情況說明
    本部門2016年部門預算支出合計647.98萬元，與上年度相比，收入總計增加172.18萬元，上升26.57%。主要原因：一是增加在職及退休人員工資福利支出；二是增加住房公積金支出。其中：工資及福利支出405.87萬元，比上年度增加141.57萬元，上升34.88%；對個人和家庭的補助支出171.60萬元，比上年度增加30.9萬元，上升18.01%；公用經(jīng)費19.5萬元,比上年度增加2.7萬元,上升13.85%；公務用車運行費2萬元與上年度一樣；項目支出25萬元（項目：薄弱鎮(zhèn)財力補助），與上年度一樣。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年增加0萬元。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車運行維護費預算2萬元。本部門公務用車保有量5輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%，其中：公務用車運行維護費預算0萬元。2016年公務用車運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%,主要是由于公務用車機構(gòu)改革,嚴格控制公務用車運行維護費支出,導致費用有所減少。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2016年預計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2016年度公務接待費支出比上年度增加0萬元，上升0%。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出920.22萬元，比上年減少73.22萬元，下降7.96%，主要原因是：嚴格財務管理，控制費用開支。主要包括：辦公費36.05萬元，印刷費20.60萬元，水費8萬元，電費23.57萬元，郵電費7.87萬元，會議費1.84萬元，差旅費6.69萬元，日常維修費563.14萬元，公務用車運行維護費7.08萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
2016年1月1日，本部門本年度無國有資產(chǎn)占有使用情況。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
八、名稱解釋:
（一）、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
（二）、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（四）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
（六）、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
（七）、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
（八）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十一）、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
(十四)、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十五)、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
(十六)、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
(十七)、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。