2016年度陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開

目錄
 
 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋
 
一、部門基本情況
    （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
    甲東鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號(hào)管理規(guī)定，甲東鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：
　?。?）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
　?。?）人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
　?。?）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
　　（4）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
　?。?）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。
　?。?）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
　　（7）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
（8）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
    黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級(jí)部門管理規(guī)章設(shè)置。
   （二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制 53 人，在職人員 51 人，其中財(cái)政供養(yǎng)   51人；離退休  13 人，其中財(cái)政供養(yǎng) 13人。
第二部分  2016年陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2016年陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明
1.本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級(jí)預(yù)算單位,未含下級(jí)單位。
2. 2016年預(yù)算收支376.3萬元，全部為財(cái)政預(yù)算撥款。預(yù)算收支增減變化情況說明：2016年預(yù)算收入和支出安排均為376.3萬元與2015年相比增加58.3萬元，主要為受人員情況的增加影響。
3．部門支出總體情況表說明：2016預(yù)算收入因鎮(zhèn)財(cái)縣管，未作預(yù)算收入安排，預(yù)算支出為財(cái)政撥款收入376.3萬元，與2015年相比增加58.3萬元，主要為受人員情況的增加影響。
4. 財(cái)政撥款收支總體情況表：預(yù)算支出為財(cái)政撥款收入376.3萬元，與2015年相比增加58.3萬元，主要為受人員情況的增加影響。
5. 一般公共預(yù)算支出情況表：2016年為376.3萬元其中：（1）人員支出313.9 萬元含工資及福利支出228.4 萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85.5 萬元（離退休費(fèi)56.9 萬元，醫(yī)療費(fèi)12.3 萬元，住房公積金16.3 萬元）（2）公務(wù)費(fèi)13.40萬元（3） 基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-計(jì)生困難補(bǔ)助24萬元（4）項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)-薄弱財(cái)力補(bǔ)助25萬元。
6．一般公共預(yù)算基本支出情況表：2016年為376.3萬元。主要為人員支出313.9 萬元含工資及福利支出228.4 萬元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85.5 萬元包括（離退休費(fèi)56.9 萬元，醫(yī)療費(fèi)12.3 萬元，住房公積金16.3  萬元）（2）公務(wù)費(fèi)13.4萬元。
7. 一般公共預(yù)算支出情況表-功能分類項(xiàng)級(jí)科目：（1）2030301- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行266.78萬元（2）2010399  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出24.18萬元（3）2080501歸口管理的行政單位離退休 56.88萬元（4）2100501     行政單位醫(yī)療12.26萬元（5）2210201 住房公積金16.35萬元（5）2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出24萬元。
8. 一般公共預(yù)算基本支出表-經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目：2016年為376.3萬元。主要為工資及福利支出（基本工資和津貼、補(bǔ)貼）228.39萬元，和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出85.49 萬元（離退休費(fèi)56.9 萬元，醫(yī)療費(fèi)12.3 萬元，住房公積金16.3 萬元（2）辦公費(fèi)11.4萬元。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.4萬元，比上年減少0.6萬元，略有下降，主要原因是：人員調(diào)動(dòng) 。
10. 政府采購安排情況說明：2016年甲東鎮(zhèn)人民政府未作預(yù)算采購安排。與2015年相比一樣沒有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
11.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：2016甲東鎮(zhèn)人民政府未作預(yù)算安排。與2015年相比一樣。
12.預(yù)算績(jī)效管理工作開展：2016年預(yù)算績(jī)效管理工作開展未作安排，也未有相關(guān)制度安排。
13.三公經(jīng)費(fèi)說明：（1）2016年市財(cái)政預(yù)算安排陸豐市甲東鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與2015年相比一樣，增長(zhǎng)率為0%。（2）2016年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為2萬元，和2015年比一樣，增長(zhǎng)率為0%。（3）2016年市財(cái)政預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，與2015年相比一樣，增長(zhǎng)率為0%，無安排人員出國(guó)出境。（4）2016年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，與2015年相比一樣，增長(zhǎng)率為0%。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.4萬元，比上年減少0.6萬元，略有下降，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。