陸豐市供銷社2016年度部門預(yù)算公開情況說明


目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能
我社為市政府管理的公益一類事業(yè)單位，正科級單位。我社內(nèi)設(shè)6個股級機構(gòu)：秘書股、人事股、合作指導(dǎo)股、財會審計股、科技業(yè)務(wù)股、保衛(wèi)監(jiān)察股。主要職能是：
 

1. 研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展，并組織實施。
2. 按照市政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理和參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化系列服務(wù)。
3. 組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和綜合服務(wù)體系建設(shè)；興辦各類農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，培養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)；興辦農(nóng)業(yè)開發(fā)項目，壯大經(jīng)濟實力，提高農(nóng)民的組織化程度。
4. 管理直屬企業(yè)、管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)企業(yè)改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，扭虧增盈，對全市供銷社系統(tǒng)進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。

（二）部門人員構(gòu)成
核定事業(yè)編制27名，后勤服務(wù)人員數(shù)4名。我社2016年初實有在職人員 26人、離退休人員31人，遺囑供養(yǎng)2人。
 
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
具體公開表格見附件：2016年度部門預(yù)算報表
 
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
 

• 收入預(yù)算情況說明

本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市供銷合作聯(lián)社一個單位,未含下級單位。
本部門2016年部門預(yù)算收入合計226.4萬元，與上年相比，收入總計增加32.6萬元，增長17%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入226.4萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
 本部門2016年預(yù)算支出合計226.4萬元，與上年相比，支出總計減少1154.64萬元，下降84%。主要原因：減少社會保障和就業(yè)支出。其中：財政撥款支出226.4萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出226.4萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：1、人員支出216.6萬元（包括：工資及福利148.2萬元、離退休費51.1萬元、醫(yī)療費7.4萬元、住房公積金9.9萬元）；2、公務(wù)費9.8萬元（其中：公車經(jīng)費2萬元）。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年增加1.74萬元，增長669%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度增加2萬元，增長100%，原因：本年度新增公務(wù)用車一輛。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2016年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0.26萬元，下降100%，原因：本年度無公務(wù)接待預(yù)算安排。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況
    我社本年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排9.8萬元，與上年持平。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
 
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
 
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
 
 
 
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