陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府2016年預(yù)算說明

 
目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋
 
    一、部門基本情況
    （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
    金廂鎮(zhèn)人民政府按陸機(jī)編[2011]2號管理規(guī)定，金廂鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：
　  1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
　　2、人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
　　4、社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
　　5、農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
　　6、人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
　　7、維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公），負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
　　8、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
　　黨的紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。
    （二）人員構(gòu)成情況
金廂鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共47人，在職人員42人。離退休人5人。公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)46人，公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開支人數(shù)1人。
    二、 2016年陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表
    具體公開表格見附件：2016年預(yù)算公開表
    三、2016年度部門預(yù)算情況說明
本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級預(yù)算單位,未含下級單位。
（一）收入預(yù)算情況說明
    本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)357.2萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加88.5萬元，增長32.9%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入347萬元，占本年收入合計(jì)的97%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入10.2萬元；其他收入0萬元。
    （二）支出預(yù)算情況說明
    本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)357.2萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加88.5萬元，增長32.9%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出347萬元，事業(yè)收入10.2萬元。基本支出332.2萬元用于：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出25萬元，主要用于專項(xiàng)商品和服務(wù)支出。
    （三）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
    本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，與上年持平。其中：
    1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 2萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，與上年持平。
    3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次，與上年持平。
    （四）政府采購支出預(yù)算情況說明
    本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.6萬元，比上年增加1.6萬元，增長12.3%，主要原因：增加了辦公費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出主要包括：辦公費(fèi)12.6萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2 萬元。
    （六）國有資產(chǎn)占有使用情況
    截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年無公務(wù)用車變動。
    （七）預(yù)算績效信息公開情況
    今年無開展此項(xiàng)工作。
    第四部分：其他需要說明的事項(xiàng)
    無其他說明事項(xiàng)。
    第五部分  專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
    1、財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
    2、預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
    3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
    4、國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置
    5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    6、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入等。
     7、上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
     8、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    9、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    10、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
    11、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    12、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
    13、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
    14、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
    15一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。