陸豐市橋沖鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
橋沖鎮(zhèn)人民政府部門設置分為綜合性辦公室6個：
?。?span lang="EN-US">1）黨政辦公室：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團、婦聯和殘聯的日常工作。
?。?span lang="EN-US">2）經濟發(fā)展辦公室：負責經濟建設的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調經濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產管理的工作。
（3）社會事務辦公室：負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
（4）農業(yè)辦公室：負責農林牧、水利、水產等工作；負責農村經營管理工作。
（二）人員構成情況
橋沖鎮(zhèn)共有編制人員47名，事業(yè)編制5名 , 年末在職人員實有人數42名 ; 其中財政撥款在職人員33名；離退休8名。
第二部分 2017年陸豐市橋沖鎮(zhèn)人民政府部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2017年陸豐市橋沖鎮(zhèn)人民政府部門預算情況說明
一、本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算
本預算單位為陸豐市橋沖鎮(zhèn)人民政府1個單位,未含下級單位。
二、收入預算情況說明
本部門2017年部門預算收入合計 286.38萬元，與上年相比，收入總計減少42.23萬元，下降13%。主要原因：一是減少計生困難補助收入；二是減少薄弱鎮(zhèn)補助。其中：財政撥款收入 286.38 萬元，占本年收入合計的 100 %；上級補助收入 0 萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預算情況說明
2017年預算支出合計286.38萬元，與上年相比，支出總計減少42.23萬元，下降13 %。主要原因：減少計生困難補助、薄弱鎮(zhèn)補助支出。其中：財政撥款支出286.38萬元，占本年支出合計的 100 %。財政撥款支出中基本支出286.38萬元，占本年財政撥款支出100 %，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。
四、“三公”經費財政撥款支出預算說明
2017年度“三公”經費支出12.5萬元，支出數比上年增加10.5萬元，增長525%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算4萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經費總額的32%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置 0輛公務用車，公務用車運行維護費預算4萬元。增長50%。主要原因是橋沖鎮(zhèn)政府增加殯改綜治支出。
（三）公務接待費8.5萬元，占“三公”經費總額的68 %。2016年預計接待國內來訪批次25個，共68人次。2017年度公務接待費支出比上年度增加8.5萬元，增長850%。主要原因是接待上級領導來我鎮(zhèn)指導。
五、政府采購支出預算情況說明
2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
六、機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出14.2萬元，比上年減少0.1萬元，下降0.7%，主要原因是：厲行節(jié)約。包括：辦公費 10.2萬元，公務用車運行維護費4萬元。
七、國有資產占有使用情況
截至
八、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。
