陸豐市城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

2018年部門預算編制

說     明

根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我中心2018年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

陸豐市城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心屬于財政補助事業(yè)單位、財務隸屬關系為二級單位，并嚴格執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度。我中心主要負責為人民身體健康提供醫(yī)療與保健服務。醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理、恢復病人康復治療與護理、預防保健、衛(wèi)生技術人員培訓、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。屬于陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局下屬事業(yè)單位。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我中心共有編制67名 ，在職人員46人，其中財政供養(yǎng) 46人；退休人員41人，其中財政供養(yǎng)41人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計2655916.18元，其中財政預算撥款收入2655916.18元，預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出967328.02元；包括基本工資382045.44元，津補貼245800.80元，獎金31837.12元，社會保險繳費125569.25元，基本醫(yī)療保險繳費37670.77元，住房公積金50227.70元，其他工資福利94176.94元。其中財政撥款967328.02元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經費0萬元，公車定額補助0萬元，基本專項支出0萬元，綜合補助經費-0元，其中財政撥款0萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出1688588.16元，住房公積金0元 ,醫(yī)療保險費0元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）0元。其中財政撥款1688588.16元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，無項目支出經費。

    三、“三公”經費預算編報說明

         我中心2018年度無“三公”經費預算安排，與上年相比無變化。