—2025年10月13日在陸豐市十六屆人大常委會            第四十次會議上

陸豐市政協(xié)副主席財政局局長 石永鴻

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府委托，向人大常委會報告陸豐市2025年財政預(yù)算調(diào)整草案，請予審查。

根據(jù)省以下財政體制改革工作部署，我市一般公共預(yù)算總收支發(fā)生了變化，按照預(yù)算法六十七條規(guī)定，我市編制了2025年財政預(yù)算調(diào)整方案，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、2025預(yù)算收支調(diào)整原因

根據(jù)省以下財政體制改革工作要求，自2025年1月起，對省與市縣部分財政收入分成比例進行調(diào)整，主要涉及：增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、土地增值稅4個共享稅種收入（以下簡稱“四稅收入”）和礦業(yè)權(quán)出讓收入，相應(yīng)核定上解支出基數(shù)。

二、2025年預(yù)算調(diào)整項目和數(shù)額

（一）一般公共預(yù)算總收入調(diào)整情況

2025年一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為943438萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為966470萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加23032萬元。主要變動項目為：按新體制分成增加“四稅收入”23032萬元。（詳見附表）

（二）一般公共預(yù)算總支出調(diào)整情況

2025年一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為943438萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)為966470萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加23032萬元。主要變動項目為：①增加“四稅收入”基數(shù)上解省支出20208萬元；②增加安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2824萬元。（詳見附表）

三、做好財政管理工作措施

2025年，我市財政面臨前所未有的壓力，一方面，受經(jīng)濟增速放緩、房地產(chǎn)市場遇冷等因素影響，財政收入增長乏力；另一方面，“三?！奔案黜梽傂灾С霾粩喁B加，財政收支矛盾加劇。為確保2025年財政預(yù)算收支平衡，財政部門充分調(diào)動職能，防范財政風險，強化預(yù)算管理，積極采取以下措施：

（一）加大土地使用權(quán)出讓力度，全力組織財源收入。我市以土地出讓提質(zhì)增效為核心任務(wù)，系統(tǒng)分析當前工作推進進展與突出問題，明確以“強化領(lǐng)導機制+任務(wù)清單+倒排工期”為關(guān)鍵舉措，推動土地出讓工作從“被動推進”向“主動攻堅”轉(zhuǎn)變，要求市自然資源局牽頭梳理土地出讓清單，細化實施措施、明確時間節(jié)點、形成攻堅任務(wù)表、壓實工作責任，確保土地出讓收入能夠順利入庫。

（二）嚴格控制財政供養(yǎng)規(guī)模，強化預(yù)算剛性約束力。今年以來，我市穩(wěn)步推進網(wǎng)格員與聯(lián)防隊員裁減優(yōu)化工作，以2024年裁減前2470人的編制數(shù)為基數(shù)，2025年計劃按30%比例實施裁減，共計741人。截至9月8日，全市網(wǎng)格員實際在崗人數(shù)1731人，累計完成裁減245人，已達成年度目標任務(wù)的33%。接下來，我市繼續(xù)嚴控支出，優(yōu)化財政管理，將節(jié)省下來的資金優(yōu)先投向民生領(lǐng)域，全力保障教育、醫(yī)療、就業(yè)等基本民生需求，讓人民群眾切實受益。

（三）推進科學財政管理，提升財政管理能力。一是繼續(xù)深化零基預(yù)算改革。堅持“先定事項再議經(jīng)費、先有項目后有預(yù)算”，提高年初預(yù)算到位率，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、能增能減、可進可退，為集中財力辦大事創(chuàng)造條件。二是健全預(yù)算管理鏈條。積極探索預(yù)算管理關(guān)口前移、向末梢延伸，壓緊壓實各預(yù)算單位主體責任，夯實科學管理基礎(chǔ)。三是推動預(yù)算單位管理水平提升。落實預(yù)算單位管理主體責任，推動完善預(yù)算編制、執(zhí)行管理制度，加強涉資金事項的統(tǒng)籌管理職能。健全預(yù)算單位內(nèi)控機制，嚴格執(zhí)行支出安排審批程序，嚴防資金跑冒滴漏。加強單位會計核算、決算報告、財務(wù)報告、資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)銜接，強化單位決算數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)用。

主任、各位副主任、各位委員，2025年我市財政采取多項措施開源節(jié)支，效果雖然尚未明顯，但在全市范圍內(nèi)形成普遍共識，過“緊日子”意識已逐步提高。相信在陸豐市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，在市人大及其常務(wù)委員會的監(jiān)督支持下，我們統(tǒng)籌兼顧，迎難而上，主動作為，必將圓滿完成2025年各項預(yù)算任務(wù)。

陸豐市2025年預(yù)算調(diào)整草案.xlsx